一、部門概況
　?。ㄒ唬┲饕氊?。培養高素質勞動者和技術技能人才，服務經濟社會發展，進行中等教育、成人教育、職業培訓、職業技能鑒定（相關社會服務）。
（二）單位基本信息(機構設置等)
　湖北城市職業學校是黃石市政府主辦黃石市政府主辦首批國家級重點中職學校，省首批示范中職學校，第二批國家中職教育改革發展示范學校，現隸屬鄂東職教集團。學校立足黃石，依托武漢城市圈，堅持升學與就業并舉、學歷教育和社會培訓并重的辦學思路，以培養服裝、電子、機電、經貿、醫衛類技能型人才為主，積極服務地方經濟社會發展需求。
學校占地495畝，學校教學和生活設施優良，現有多媒體教室98個、各類專業實訓室68個，校內實習工廠1個，校內實習實訓基地6個，穩定的校外實訓基地46個。擁有“國家計算機應用及軟件專業實訓基地”、“省服裝設計與工藝專業實訓基地”、“省汽車運用與維修實訓基地”、“國家職業技能鑒定所”、“特有工種職業技能鑒定站”等辦學資質。
機構設置情況：1、學校教學機構：服裝藝術部、電子信息部、經貿服務部、機電工程部、醫藥衛生部。
　2、學校管理機構：黨政辦公室（含紀委、監察辦公室、工會）、教務處（含科研與信息技術辦公室、校企合作與實習實訓管理辦公室）、學生工作處（含團委、保衛辦公室）、培訓處、招生畢業生就業辦公室（含校友辦公室）、總務處（含財務辦公室、基建辦公室）。
 
二、部門決算基本情況
（一）預算執行情況分析
要求：各部門（單位）應當根據決算表數據，將綜合收支與上年決算數作對比、財政撥款支出與年初預算數作對比，并說明增減變化原因。
1、2018年收支與上年決算數作對比

2017、2018年收入執行情況對比表
										單位：元
項目		2017年		2018年		較2017年差異額		差異率		變動原因
財政補助收入		67,261,109.61		57,883,767.00		-9,377,342.61		-13.94%		不含退休費預算
事業收入		0		5,018,931.84		5,018,931.84		100.00%		2018年事業收入單獨列支
合計		67,261,109.61		62,902,698.84		-4,358,410.77		-6.48%
2017年、2018年支出執行情況表
									單位：元
項目	2017年		2018年		較2017年差異額		差異率		變動原因
工資福利支出	36,233,255.33		39,274,393.02		3,041,137.69		8.39%		2018年工資調標及發放文明單位創建獎
商品和服務支出	9,443,741.15		8,752,750.90		-690,990.25		-7.32%		2018年控制消耗性支出
對個人和家庭的補助	14,985,500.69		3,974,171.31		-11,011,329.38		-73.48%		2018年退休費在人社局發放
其他資本性支出	20,260,352.37		11,205,702.68		-9,054,649.69		-44.69%		2017年質量提升計劃項目完成
合計	80,922,849.54		63,207,017.91		-17,715,831.63		-21.89%

 
 
2、2018年財政撥款支出與年初預算數作對比

2018年支出預決算對比情況表
					單位：元
項目	預算	決算	差異額	差異率	變動原因
人員經費	36,456,400.00	39,786,644.99	3330244.99	9.13%	發放文明單位創建獎勵
日常公用經費	3,850,700.00	6,388,467.67	2537767.67	65.90%	2018年學生人數增加維修、學生實習實訓耗材及水電均增加
項目支出	6,000,000.00	17,031,905.25	11031905.25	183.87%	增加免學費支出及2017-2018年獎補資金項目支出
合計	46,307,100.00	63,207,017.91	16899917.91	36.50%

 
（二）關于“三公”經費支出說明

2017年、2018年三公經費預決算對比情況表
							單位：元
項目	公務用車		招待費		因公出國		合計
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
2017年	160,000.00	162,176.90	22,000.00	15,589.00	0	0	182,000.00	177,765.90
2018年	160,000.00	4,175.00	22,000.00	4,594.00	0	0	182000	4175
差額	0	-158001.9	0	-10995	0	0	0	-173590.9
差異率	0.00%	-97.43%	0.00%	-70.53%	0.00%	0.00%	0.00%	-97.65%

 
　　公務車運行維護費較上年減少原因：因事業單位車改，2018年財政補助支出的三公經費公務車運行費4175無，招待費4594無。
說明：“三公”經費支出中因公出國（境）團組數及人數為0、公務用車4輛（因2018年事業單位車改暫停止使用3臺）、國內公務接待批次８次，人數350人，為舉辦技能大賽等活動。
　?。ㄈ╆P于機關運行經費支出說明
本單位2018年度機關運行經費支出329.37萬元，比2017年減少225.46萬元，降低68X%。主要原因是：一方面學校執行厲行節約的原則，壓縮基本支出開支，另一方面2018年項目資金增加，項目支出增加。
　?。ㄋ模╆P于政府采購支出說明
本單位2018年度政府采購支出總額382萬元，其中：政府采購貨物支出213.77萬元、政府采購工程支出50.88萬元、政府采購服務支出117.35萬元。授予中小企業合同金額382萬元，占政府采購支出總額的100%.
　?。ㄎ澹╆P于國有資產占用情況說明
截至2018年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛、因事業單位車改，停止使用3輛；單位價值50萬元以上通用設備無，單價100萬元以上專用設備無。較上年度持平。
　?。╆P于2017年度預算績效情況的說明
　　 1、預算績效管理工作開展情況
    根據預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金600萬元，為現代職業教育體系建設工程項目，占一般公共預算項目支出總額的35%。從評價情況來看，項目資金使用有制度，科學規劃、?？顚Ｓ?、支出公開透明。各項目的實施，切實改善了學校的辦學條件，為學校更好地服務當地經濟創造條件。
　　2、部門決算中項目績效自評結果
我單位今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果：中。
現代職業教育體系建設工程項目主要包括：實訓基地建設110萬元（醫衛實訓室建設）；校舍建設項目369萬元（實訓樓化債169萬元、市政景觀綠化一項工程化債125萬元、信息化建設項目75萬元）；安防經費121萬元（人防經費48萬元，物防監控設備73萬元）。
項目績效自評綜述：項目全年預算數為600萬元，執行數為562.95萬元，完成預算的93.8%。主要產出和效果：一是完善校園整體規劃，解決人車分流、封閉管理，提升學校管理質量；醫衛、電子、汽修等專業實訓場地正常投入使用；改善了辦學條件，學校醫衛專業發展水平質量上的提升。二是提升學校管理質量，促進職業教育發展；完成專業教學實訓條件的配備，保證教學質量；改善辦學條件，滿足學生實習實訓需要；，確保學校師生生命財產安全。三是項目完成后，為黃石培養醫衛專業人才，提高辦學質量和整體規模效益，促進職業教育發展，為地方經濟做應有貢獻。
發現的問題及原因：因監控設備項目流標，此項目結轉到下年完成。下一步改進措施：一是嚴格執行績效評價相關規定，提高績效管理水平；二是加大項目論證力度，加快執行進度。
附件：《項目支出績效自評表》
三、名詞解釋
1、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
　　2、機關運行經費支出：與部門決算中一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致。

黃石市2018年項目支出績效自評表

2018年度市直部門決算公開表格