目 錄
一、部門職責二、機構設置
三、2019年度部門決算情況說明
（一）收支決算的總體情況
（二）決算收入增減變化情況
（三）決算支出增減變化情況
（四）財政撥款收入支出決算情況
（五）一般公共預算財政撥款支出、基本支出決算情況
（六）“三公”經費支出情況
（七）機關運行經費支出情況
（八）政府采購支出情況
（九）國有資產占用情況
四、2019年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）績效評級結果應用情況
五、名詞解釋
六、附件
一、部門職責
湖北城市職業學校是黃石市政府主辦首批國家級重點中職學校，省首批示范中職學校，第二批國家示范中職學校，現隸屬鄂東職教集團。學校立足黃石，依托武漢城市圈，堅持升學與就業并舉、學歷教育和社會培訓并重的辦學思路，以培養服裝、電子、機電、經貿、醫衛類技能型人才為主，積極服務地方經濟社會發展需求。
主要職責：培養高素質勞動者和技術技能人才，服務經濟社會發展，進行中等教育、成人教育、職業培訓、職業技能鑒定（相關社會服務）。
二、機構設置
學校教學機構：服裝藝術部、電子信息部、經貿服務部、機電工程部、醫藥衛生部。
學校管理機構：黨政辦公室（含紀委、監察辦公室、工會）、教務處（含科研與信息技術辦公室、校企合作與實習實訓管理辦公室）、學生工作處（含團委、保衛辦公室）、培訓處、招生畢業生就業辦公室（含校友辦公室）、總務處（含財務辦公室、基建辦公室）。
三、2019年度部門決算情況說明
（一）收支決算的總體情況
2019年決算收入6639.83萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6129.05萬元，事業收入510.78萬元。2019年決算支出7226.49萬元。
（二）決算收入增減變化情況
2019年決算收入6639.83萬元，較上年增加349.56萬元，增幅5.56%，其中：一般公共預算財政撥款收入6129.05萬元，較上年增加340.67萬元，主要為：2019年教育專項減少240萬元；2019年招生人數增加，免學費助學金增加193.67萬元；省獎補資金（含2018年第二批）較上年增加387萬元；事業收入510.78萬元較上年增加8.89萬元，主要原因為2019年招生人數較上年增加。
（三）決算支出增減變化情況
2019年決算支出7226.49萬元，較上年增加905.78萬元，增幅14.33%，其中：基本支出4291.1萬元較上年減少326.4萬元，主要原因為：基本支出決算收入較上年減少，另一方面學?？刂葡男匀粘ＶС?；項目支出2935.38萬元，較上年增加1232.19萬元，主要原因有：2019年學生規模增加，免學費及助學金專項支出增加、2017年－2019年省獎補資金項目建設實施完畢。
（四）財政撥款收入支出決算情況
2019年財政撥款收入決算數為6129.05萬元，2019年財政撥款支出決算數為6715.71萬元。
（五）一般公共預算財政撥款支出、基本支出決算情況
2019年一般公共預算財政撥款支出決算數為6715.71萬元，其中：基本支出決算數為3780.33萬元。包括工資福利支出3450.71萬元，商品和服務支出285.67萬元，對個人和家庭補助支出43.71萬元，資本性支出0.24萬元。
（六）“三公”經費支出情況
2019年“三公”經費預算數為18.2萬元，其中公務車運行費16萬元，公務接待費2.2萬元。“三公”經費決算數為3.1萬元，其中：公務車運行費2.75萬元，因公出國（境）為0，公務接待費0.35萬元（接待批次9次，人數145人，均在事業收入中開支）。
（七）事業運行經費支出情況
我校 2019 年度事業運行經費支出416.41萬元，比年初預算數增加111.5萬元，增長36.6%。主要原因是：2019年學生規模增加，學校聘請部分專業教師；水電等設施設備更換、零星維修費增加。
（八）政府采購支出情況
本部門 2019 年度政府采購支出總額1530.33 萬元，其中：政府采購貨物支出1080.71萬元、政府采購工程支出263.47萬元、政府采購服務支出186.15萬元。授予中小企業合同金額 1530.33萬元，占政府采購支出總額的100%。
（九）國有資產占用情況
截至 2019 年 12 月 31 日，學校共有車輛2 輛，均為應急保障用車；無單位價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。
四、2019年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我校組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目17個，資金2935.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目資金管理規范，科學謀劃、合理安排項目，項目資金使用有制度，資金?？顚Ｓ?、支出公開透明。各項目的實施，切實改善了學校的辦學條件，環境育人、文化育人的氛圍更加濃厚，為學校更好地服務當地經濟創造條件。
組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算完成率152.3%（省級專項收入未納入部門預算），但2019年全年支出執行率達到94.5%，資金使用合規，運行效益良好，特別是專項資金改善了教育教學辦學條件，提高了社會效益和可持續發展性。（見附件1湖北城市職業學校2019年度部門整體支出績效自評表）
（二）部門決算中項目績效自評結果
2019年我校在部門決算中反映所有項目績效自評結果：良。
| 項目收入支出決算表 | ||||
| 單位：元 | ||||
| 資金來源 | 支出數 | 年末結轉和結余 | ||
| 科目名稱（二級項目名稱） | 年初結轉和結余 | 財政撥款 | 合計 | 合計 |
| 小計 | 小計 | |||
| 合計 | 10,079,173.43 | 23,487,180.00 | 29,353,785.37 | 4,212,568.06 |
| 2019年會計考試培訓檢查專項經費 | 124,400.00 | 124,400.00 | 0.00 | |
| 2018年會計專業資格考試專項經費 | 86,104.00 | 86,104.00 | 0.00 | |
| 2019年度注冊會計師考試工作經費 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | |
| 2019年中職教育發展引導獎補資金 | 4,010,000.00 | 2,798,593.25 | 1,211,406.75 | |
| 2019年第三批學生資助（中職） | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 2019年中職免學費（第二批） | 3,120,280.00 | 3,120,280.00 | 0.00 | |
| 2019年中職教育發展引導獎補資金 | 520,000.00 | 466,080.68 | 53,919.32 | |
| 2019年中職助學金（第二批） | 647,100.00 | 647,100.00 | 0.00 | |
| 伍力軍等5名同志退休一次性補貼 | 95,500.00 | 95,500.00 | 0.00 | |
| 2019年中職發展引導獎補資金 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | |
| 2018年第二批中等職業教育發展引導獎補資金 | 2,840,000.00 | 1,879,394.40 | 960,605.60 | |
| 2018年第二批中等職業教育發展引導獎補資金 | 360,000.00 | 322,163.61 | 37,836.39 | |
| 2019年中職助學金資金（第一批） | 1,002,900.00 | 1,002,900.00 | 0.00 | |
| 2019年中職免學費資金（第一批） | 5,147,000.00 | 5,147,000.00 | 0.00 | |
| 現代職業教育體系建設工程 | 639,291.05 | 639,291.05 | 0.00 | |
| 一次性項目 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | |
| 2019年中職發展引導獎補資金 | 150,000.00 | 1,200.00 | 148,800.00 | |
| 2018年中職教育質量提升獎補資金 | 5,347,280.00 | 5,347,280.00 | 0.00 | |
| 2017年中等職業教育發展引導獎補助資金 | 808,697.61 | 808,697.61 | 0.00 | |
| 2018年秋季中職免學費 | 3,196,800.77 | 3,196,800.77 | 0.00 | |
| 2018年秋季中職助學金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
發現的問題及原因：因酒店實訓室項目貨物部分流標，此項目結轉到下年完成。改進措施：一是嚴格執行績效評價相關規定，提高績效管理水平；二是加大項目論證力度。
（三）績效評級結果應用情況
2020年學校加強項目規劃、績效目標管理，所有項目均加大了項目論證力度，加快了執行進度。
五、名詞解釋
1、“三公”經費：全口徑反映單位安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
2、事業運行經費支出：全口徑反映單位基本支出中的公用經費支出，包括商品和服務支出、其他資本性支出等。
六、附件（公開的決算表格）
附件1：
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湖北城市職業學校2019年度部門整體支出績效自評表 |
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附件2湖北城市職業學校2019年部門決算公開表 |
湖北城市職業學校
2020年9月28日
2020年9月28日
