湖北城市職業學校2020年度部門決算信息公開
目 錄
一、部門職責
二、機構設置
三、2020年度部門決算情況說明
（一）收支決算的總體情況
（二）決算收入增減變化情況
（三）決算支出增減變化情況
（四）財政撥款收入支出決算情況
（五）一般公共預算財政撥款支出、基本支出決算情況
（六）“三公”經費支出情況
（七）機關運行經費支出情況
（八）政府采購支出情況
（九）國有資產占用情況
四、2020年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）績效評級結果應用情況
五、名詞解釋
六、附件（湖北城市職業學校2020年度部門決算公開表）
一、部門職責
湖北城市職業學校是黃石市政府主辦首批國家級重點中職學校，省首批示范中職學校，第二批國家示范中職學校，現隸屬鄂東職教集團。學校立足黃石，依托武漢城市圈，堅持升學與就業并舉、學歷教育和社會培訓并重的辦學思路，以培養服裝、電子、機電、經貿、醫衛類技能型人才為主，積極服務地方經濟社會發展需求。
主要職責：培養高素質勞動者和技術技能人才，服務經濟社會發展，進行中等教育、成人教育、職業培訓、職業技能鑒定（相關社會服務）。
二、機構設置
學校教學機構：電子信息與藝術部、經貿服務部、交通與建筑工程部、智能制造部、醫藥衛生部。
學校管理機構：黨委辦公室、校長辦公室、紀委辦公室、校工會、教務處、學工處、計財處、總務處、招生培訓處。
三、2020年度部門決算情況說明
（一）收支決算的總體情況
2020年度決算收入5743.65萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5077.08萬元，事業收入528.03萬元，其他收入138.54萬元。2020年度決算支出6132.61萬元。
（二）決算收入增減變化情況
| 2019、2020年收入執行情況對比表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 項目 | 2019年 | 2020年 | 較2019年差異額 | 差異率 | 變動原因 |
| 財政補助收入 | 61,290,498.60 | 50,770,752.33 | -10,519,746.27 | -17.16% | 2020年財政撥款專項（獎補資金）較上年減少 |
| 事業收入 | 5,107,755.81 | 5,280,326.41 | 172,570.60 | 3.38% | 2019年招生人數較上年增加400余人 |
| 其他收入 | 0 | 1,385,385.45 | 1,385,385.45 | 100.00% |
中職教育發展引導獎補資金:3112200; 一次性項目-預算外往來1074185.45 |
| 合計 | 66,398,254.41 | 57,436,464.19 | -8,961,790.22 | -13.50% | |
（三）決算支出增減變化情況
2020年度決算支出6132.61萬元，較上年減少1093.88萬元，減幅15.14%，其中：基本支出4287.4萬元較上年減少3.7萬元，主要原因為：一是控制消耗性日常支出，二是2020年度因疫情原因開展線上教學，公用支出減少；項目支出1845.21萬元，較上年減少1090.17萬元，主要原因有：2020年度項目資金減少。
(四）財政撥款收入支出決算情況
2020年度財政撥款收入決算數為5077.08萬元，2020年度財政撥款支出決算數為5466.04萬元。
（五）一般公共預算財政撥款支出、基本支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出決算數為6715.71萬元，其中：基本支出決算數為3759.37萬元。包括工資福利支出3416.59萬元，商品和服務支出287.46萬元，對個人和家庭補助支出52.51萬元，資本性支出2.82萬元。
（六）“三公”經費支出情況
2020年度“三公”經費預算數為10.2萬元，其中公務用車購置及運行費8萬元，公務接待費2.2萬元。“三公”經費決算數為3.61萬元，其中：公務用車購置及運行費3.09萬元，公務接待費0.52萬元。國內公務接待費8批次252人，其中外事接待費0.23萬元，5批次84人。
“三公”經費支出決算數減少變動原因：事業單位公車改革后，原有4輛公務車僅保留2輛，導致公務用車購置及運行費用大幅降低。
（七）事業運行經費支出情況
我校 2020 年度事業運行經費支出349.31萬元，比年初預算數增加56.35萬元，增長19.23%。主要原因是：2020年學生規模增加，學校聘請部分專業教師及水電等設施設備更換、零星維修費增加。
（八）政府采購支出情況
本部門 2020 年度政府采購支出總額990.90 萬元，其中：政府采購貨物支出721.43萬元、政府采購工程支出156.66萬元、政府采購服務支出112.81萬元。授予中小企業合同金額 990.90萬元，占政府采購支出總額的100%。
（九）國有資產占用情況
截至 2020 年 12 月 31 日，學校共有車輛2 輛，均為應急保障用車；無單位價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。
四、2020年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金1706.67萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。項目資金管理規范，科學謀劃、合理安排項目，項目資金使用有制度，資金?？顚Ｓ?。各項目的實施，切實改善了學校的辦學條件，為學校更好地服務當地經濟創造條件。
（二）部門決算中項目績效自評結果
| 項目收入支出決算表 | ||||||
| 金額單位：元 | ||||||
| 項目 | 資金來源 | 資金來源 | 資金來源 | 支出數 | 年末結轉和結余 | |
| 科目名稱（二級項目名稱） | 年初結轉和結余 | 財政撥款 | 其他資金 | 合計 | 合計 | |
| 小計 | 小計 | |||||
| 欄次 | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | |
| 合計 | 4,212,568.06 | 13,177,036.33 | 1,385,385.45 | 18,452,076.24 | 322,913.60 | |
| 2019年中職教育發展引導獎補資金 | 3,214,126.07 | 2,891,212.47 | 322,913.60 | |||
| 2018年第二批中等職業教育發展引導獎補資金 | 998,441.99 | 998,441.99 | 0 | |||
| 2020年度中職免學費（第一批） | 5,762,251.83 | 5,762,251.83 | 0 | |||
| 2020年度中職助學金（第一批） | 1,095,660.00 | 1,095,660.00 | 0 | |||
| 中職教育發展引導獎補資金 | 311,200.00 | 311,200.00 | 0 | |||
| 2020年度中職發展引導獎補資金 | 1,653,006.50 | 1,653,006.50 | 0 | |||
| 職業教育及產教融合 | 2,290,000.00 | 2,290,000.00 | 0 | |||
| 一次性項目 | 1,074,185.45 | 1,074,185.45 | 0 | |||
| 2020年度中職國家助學金（第二批） | 1,081,340.00 | 1,081,340.00 | 0 | |||
| 2020年度中職國家獎學金 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0 | |||
| 支震坎同志撫恤費 | 258,778.00 | 258,778.00 | 0 | |||
| 新冠疫情防控緊急援助項目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0 | |||
主要產出和效益：一是適應防疫新要求，安裝校園門禁系統，添置測溫設備，加強校園日常安全管理，通過基于人臉識別測溫速通門設備和車輛智能識別設備，實現了非接觸式篩查、高溫群體的快速檢測、車輛進出的智能管理等，全力保障全校師生的復工復學安全和正常的教學秩序。二是改善辦學條件，滿足學生實習實訓需要，完成汽車、物流、網絡實訓室、多媒體升級改造等專業教學實訓條件的配備，實訓場地正常投入使用，保證教學質量；三是改善學生生活條件，為學校增加規模提供有力保障：添置學生食堂設備，添置了符合安全衛生標準的飲水設備，為宿舍添置通訊設備，改善學生住宿生活條件。四是加強校園文化建設，營造濃郁文化氛圍，提升校園文化環境品位，增強環境育人，提高辦學質量和整體規模效益，促進職業教育發展，為地方經濟做出應有貢獻。
發現的問題及原因：因政府采購產生部分結余結轉資金，儲備項目在年底前未完成支付。改進措施：一是嚴格執行績效評價相關規定，提高績效管理水平；二是加大項目論證力度，減少結余結轉資金。
（三）績效評級結果應用情況
學校在總結2020年度項目管理的基礎上，2021年度加強項目規劃、績效目標管理，提前謀劃并建立項目儲備庫，對入庫項目加大了項目論證力度，項目實施過程中加快了執行進度，提高資金使用效率。
五、名詞解釋
1、“三公”經費：全口徑反映單位安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
2、事業運行經費支出：全口徑反映單位基本支出中的公用經費支出，包括商品和服務支出、其他資本性支出等。
六、附件:湖北城市職業學校2020年度部門決算公開表
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湖北城市職業學校2020年度部門決算公開表 |
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職業教育及產教融合項目績效自評表 |
湖北城市職業學校
2021年9月29日
2021年9月29日
