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    湖北城市職業學校2020年度部門決算公開

    日期:2021-09-29 來源:計財處 作者:佚名 點擊:
    湖北城市職業學校2020年度部門決算信息公開
     
    目  錄
    一、部門職責
    二、機構設置
    三、2020年度部門決算情況說明
    (一)收支決算的總體情況
    (二)決算收入增減變化情況
    (三)決算支出增減變化情況
    (四)財政撥款收入支出決算情況
    (五)一般公共預算財政撥款支出、基本支出決算情況
    (六)“三公”經費支出情況
    (七)機關運行經費支出情況
    (八)政府采購支出情況
    (九)國有資產占用情況
    四、2020年度預算績效情況的說明
    (一)預算績效管理工作開展情況
    (二)部門決算中項目績效自評結果
    (三)績效評級結果應用情況
    五、名詞解釋
    六、附件(湖北城市職業學校2020年度部門決算公開表)
     

    一、部門職責
    湖北城市職業學校是黃石市政府主辦首批國家級重點中職學校,省首批示范中職學校,第二批國家示范中職學校,現隸屬鄂東職教集團。學校立足黃石,依托武漢城市圈,堅持升學與就業并舉、學歷教育和社會培訓并重的辦學思路,以培養服裝、電子、機電、經貿、醫衛類技能型人才為主,積極服務地方經濟社會發展需求。
    主要職責:培養高素質勞動者和技術技能人才,服務經濟社會發展,進行中等教育、成人教育、職業培訓、職業技能鑒定(相關社會服務)。
    二、機構設置
    學校教學機構:電子信息與藝術部、經貿服務部、交通與建筑工程部、智能制造部、醫藥衛生部。
    學校管理機構:黨委辦公室、校長辦公室、紀委辦公室、校工會、教務處、學工處、計財處、總務處、招生培訓處。
    三、2020年度部門決算情況說明
    (一)收支決算的總體情況
      2020年度決算收入5743.65萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入5077.08萬元,事業收入528.03萬元,其他收入138.54萬元。2020年度決算支出6132.61萬元。
    (二)決算收入增減變化情況
    2019、2020年收入執行情況對比表 
              單位:元
    項目 2019年 2020年 較2019年差異額 差異率 變動原因
    財政補助收入 61,290,498.60 50,770,752.33 -10,519,746.27 -17.16% 2020年財政撥款專項(獎補資金)較上年減少
    事業收入 5,107,755.81 5,280,326.41 172,570.60 3.38% 2019年招生人數較上年增加400余人
    其他收入 0 1,385,385.45 1,385,385.45 100.00% 中職教育發展引導獎補資金:3112200;
    一次性項目-預算外往來1074185.45
    合計  66,398,254.41 57,436,464.19 -8,961,790.22 -13.50%  
     
    (三)決算支出增減變化情況
     2020年度決算支出6132.61萬元,較上年減少1093.88萬元,減幅15.14%,其中:基本支出4287.4萬元較上年減少3.7萬元,主要原因為:一是控制消耗性日常支出,二是2020年度因疫情原因開展線上教學,公用支出減少;項目支出1845.21萬元,較上年減少1090.17萬元,主要原因有:2020年度項目資金減少。
    (四)財政撥款收入支出決算情況
    2020年度財政撥款收入決算數為5077.08萬元,2020年度財政撥款支出決算數為5466.04萬元。
    (五)一般公共預算財政撥款支出、基本支出決算情況
    2020年度一般公共預算財政撥款支出決算數為6715.71萬元,其中:基本支出決算數為3759.37萬元。包括工資福利支出3416.59萬元,商品和服務支出287.46萬元,對個人和家庭補助支出52.51萬元,資本性支出2.82萬元。
    (六)“三公”經費支出情況
    2020年度“三公”經費預算數為10.2萬元,其中公務用車購置及運行費8萬元,公務接待費2.2萬元。“三公”經費決算數為3.61萬元,其中:公務用車購置及運行費3.09萬元,公務接待費0.52萬元。國內公務接待費8批次252人,其中外事接待費0.23萬元,5批次84人。
    “三公”經費支出決算數減少變動原因:事業單位公車改革后,原有4輛公務車僅保留2輛,導致公務用車購置及運行費用大幅降低。
    (七)事業運行經費支出情況
    我校 2020 年度事業運行經費支出349.31萬元,比年初預算數增加56.35萬元,增長19.23%。主要原因是:2020年學生規模增加,學校聘請部分專業教師及水電等設施設備更換、零星維修費增加。
    (八)政府采購支出情況
    本部門 2020 年度政府采購支出總額990.90 萬元,其中:政府采購貨物支出721.43萬元、政府采購工程支出156.66萬元、政府采購服務支出112.81萬元。授予中小企業合同金額 990.90萬元,占政府采購支出總額的100%。
    (九)國有資產占用情況
    截至 2020 年 12 月 31 日,學校共有車輛2 輛,均為應急保障用車;無單位價值50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備。
    四、2020年度預算績效情況的說明
    (一)預算績效管理工作開展情況
    根據預算績效管理要求,本單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目10個,資金1706.67萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。項目資金管理規范,科學謀劃、合理安排項目,項目資金使用有制度,資金??顚S?。各項目的實施,切實改善了學校的辦學條件,為學校更好地服務當地經濟創造條件。
    (二)部門決算中項目績效自評結果
    項目收入支出決算表    
            金額單位:元  
    項目 資金來源 資金來源 資金來源 支出數 年末結轉和結余  
    科目名稱(二級項目名稱) 年初結轉和結余 財政撥款 其他資金 合計 合計  
    小計 小計  
     
    欄次 2 4 6 7 12  
    合計 4,212,568.06 13,177,036.33 1,385,385.45 18,452,076.24 322,913.60  
    2019年中職教育發展引導獎補資金 3,214,126.07     2,891,212.47 322,913.60  
    2018年第二批中等職業教育發展引導獎補資金 998,441.99     998,441.99 0  
    2020年度中職免學費(第一批)   5,762,251.83   5,762,251.83 0  
    2020年度中職助學金(第一批)   1,095,660.00   1,095,660.00 0  
    中職教育發展引導獎補資金     311,200.00 311,200.00 0  
    2020年度中職發展引導獎補資金   1,653,006.50   1,653,006.50 0  
    職業教育及產教融合   2,290,000.00   2,290,000.00 0  
    一次性項目     1,074,185.45 1,074,185.45 0  
    2020年度中職國家助學金(第二批)   1,081,340.00   1,081,340.00 0  
    2020年度中職國家獎學金   36,000.00   36,000.00 0  
    支震坎同志撫恤費   258,778.00   258,778.00 0  
    新冠疫情防控緊急援助項目   1,000,000.00   1,000,000.00 0  
    學校2020年項目資金收入1456.24萬元,支出執行數為1845.21萬元(含上年結轉項目資金支出),支出率126.71%。2020年我校在部門決算中反映所有項目績效自評結果:良。
    主要產出和效益:一是適應防疫新要求,安裝校園門禁系統,添置測溫設備,加強校園日常安全管理,通過基于人臉識別測溫速通門設備和車輛智能識別設備,實現了非接觸式篩查、高溫群體的快速檢測、車輛進出的智能管理等,全力保障全校師生的復工復學安全和正常的教學秩序。二是改善辦學條件,滿足學生實習實訓需要,完成汽車、物流、網絡實訓室、多媒體升級改造等專業教學實訓條件的配備,實訓場地正常投入使用,保證教學質量;三是改善學生生活條件,為學校增加規模提供有力保障:添置學生食堂設備,添置了符合安全衛生標準的飲水設備,為宿舍添置通訊設備,改善學生住宿生活條件。四是加強校園文化建設,營造濃郁文化氛圍,提升校園文化環境品位,增強環境育人,提高辦學質量和整體規模效益,促進職業教育發展,為地方經濟做出應有貢獻。
    發現的問題及原因:因政府采購產生部分結余結轉資金,儲備項目在年底前未完成支付。改進措施:一是嚴格執行績效評價相關規定,提高績效管理水平;二是加大項目論證力度,減少結余結轉資金。
    (三)績效評級結果應用情況
    學校在總結2020年度項目管理的基礎上,2021年度加強項目規劃、績效目標管理,提前謀劃并建立項目儲備庫,對入庫項目加大了項目論證力度,項目實施過程中加快了執行進度,提高資金使用效率。
    五、名詞解釋
    1、“三公”經費:全口徑反映單位安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
    2、事業運行經費支出:全口徑反映單位基本支出中的公用經費支出,包括商品和服務支出、其他資本性支出等。
    六、附件:湖北城市職業學校2020年度部門決算公開表

    湖北城市職業學校2020年度部門決算公開表

    職業教育及產教融合項目績效自評表
    湖北城市職業學校
    2021年9月29日
    校務公開
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